Optimice su fiscalidad internacional con seguridad
asesoramiento especializado en fiscalidad internacional para empresas con operaciones transfronterizas. Optimice su carga tributaria global con seguridad jurídica.
- REAF
- ICAM
- 5 Oficinas en España
- 25+ Años
- 30+ Jurisdicciones
El problema
Las operaciones internacionales multiplican la complejidad fiscal de su empresa. Doble imposición sobre los mismos beneficios, riesgo de crear establecimientos permanentes inadvertidos, reglas CFC que anticipan la tributación de filiales en el extranjero, obligaciones de reporting en multiples jurisdicciones, precios de transferencia cuestionados por Hacienda... Una estructura internacional mal diseñada no solo incrementa la factura fiscal, sino que puede generar contingencias tributarias simultaneas en varios países, con sanciones que se acumulan.
Nuestra solución
En BMC diseñamos estructuras fiscales internacionales que optimizan la tributación global de su grupo cumpliendo escrupulosamente con la normativa de todas las jurisdicciones implicadas. Combinamos un conocimiento profundo de la fiscalidad española con una red consolidada de colaboradores en más de 15 países para ofrecerle soluciones coordinadas. Nuestro equipo le acompana desde el diagnóstico inicial hasta el cumplimiento continuo, actuando como punto único de contacto para todas sus necesidades fiscales internacionales.
Como lo hacemos
Diagnóstico fiscal
Analizamos la estructura actual de su grupo, los flujos de rentas transfronterizos, los convenios aplicables y las obligaciones vigentes para identificar riesgos, ineficiencias y oportunidades de optimización.
Planificación internacional
Diseñamos la estructura óptima para sus operaciones: forma de inversión, vehículos societarios, flujos de dividendos, intereses y canones, aprovechamiento de convenios y cumplimiento de las normas anti-abuso.
Implementación estructural
Ejecutamos las modificaciones necesarias: constitución o reestructuración de entidades, formalización de contratos intercompania, documentación de precios de transferencia y configuración de la política fiscal del grupo.
Cumplimiento continuo
Gestionamos el reporting internacional recurrente — CbCR, DAC6, CRS, declaraciones de operaciones vinculadas — y le mantenemos al día de los cambios normativos que afecten a su estructura.
Habiamos crecido internacionalmente sin una planificación fiscal coordinada y estabamos tributando de más en tres jurisdicciones. BMC reorganizo la estructura del grupo y conseguimos un ahorro fiscal sostenible del 31% sin asumir ningún riesgo adicional.
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El reto de la fiscalidad internacional
La globalizacion de los negocios ha convertido la fiscalidad internacional en una de las áreas más críticas y complejas de la gestión empresarial. Los marcos regulatorios de la OCDE (BEPS), la Union Europea (ATAD I y II, DAC6) y las legislaciones nacionales evolucionan a un ritmo acelerado, introduciendo nuevas obligaciones de transparencia y limitando las estrategias de optimización agresiva.
En este contexto, las empresas con operaciones transfronterizas necesitan un asesoramiento proactivo y actualizado que no solo asegure el cumplimiento, sino que identifique oportunidades de eficiencia fiscal dentro del nuevo marco normativo.
Los convenios de doble imposición de España
España cuenta con una de las redes más extensas de convenios de doble imposición del mundo. Estos acuerdos bilaterales son una herramienta esencial para cualquier empresa con actividad internacional, ya que permiten:
- Reducir o eliminar las retenciones en origen sobre dividendos, intereses y canones
- Determinar en que país tributan determinadas rentas empresariales
- Evitar la doble tributación mediante exenciones o créditos fiscales
- Resolver disputas entre administraciones tributarias mediante procedimientos amistosos
El aprovechamiento eficaz de los CDIs requiere un análisis detallado de cada operación y un conocimiento profundo tanto del convenio aplicable como de la legislación interna de ambos países.
Escenarios habituales que asesoramos
Nuestro equipo tiene experiencia contrastada en la planificación fiscal de los escenarios internacionales más frecuentes: expansion a nuevos mercados mediante filiales o sucursales, reestructuraciones de grupos internacionales, repatriacion de beneficios con eficiencia fiscal, deslocalizacion o relocalizacion de funciones y activos, operaciones de M&A transfronterizas, gestión de expatriados y regímenes especiales de trabajadores desplazados.
Cada escenario tiene sus propias implicaciones fiscales, y la diferencia entre una planificación adecuada y una estructura improvisada puede representar un ahorro — o un coste — de cientos de miles de euros.
Preguntas frecuentes
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