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Ein Berufstätiger, der seine Tätigkeit eingestellt hat, erkundigt sich nach der steuerlichen Behandlung ausstehender Forderungen. Die DGT stellt klar, dass die Umsatzsteuer nach der Erbringung der Dienstleistung oder der Vorauszahlung entsteht, während die Einkommensteuer nach dem vom Steuerpflichtigen angewandten zeitlichen Zuordnungsverfahren (Entstehung oder Einnahmen-Überschuss-Rechnung) behandelt wird.
Cuestión planteada Cómo tiene que actuar en el IVA y en el IRPF cuando cobre dichas facturas.
En el IVA, el impuesto se devenga cuando se prestan los servicios o, en caso de pagos anticipados, en el momento del cobro. Las cuotas no declaradas deben regularizarse mediante autoliquidaciones complementarias extemporáneas. En el IRPF, los ingresos mantienen su naturaleza de rendimientos de actividades económicas y se imputan según el criterio de devengo o de cobros y pagos utilizado por el contribuyente. Las retenciones se practican al abonar las facturas e imputan al periodo en que se imputen las rentas.
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