Steuerberatung in Barcelona: Remote-Spezialisten mit zugewiesenem Kammermitglied in Katalonien
Steuerberatung in Barcelona: Steuerplanung, IS, katalanischer IRPF, Impuesto de Grandes Fortunas (IGF), ATCAT und AEAT-Prüfungen mit zugewiesenem Kammermitglied.
Betrifft das Ihr Unternehmen?
Verwalten Sie ISD und ITP korrekt gegenüber der Agència Tributària de Catalunya?
Ist Ihr Unternehmen auf eine Inspektion der AEAT-Sonderdelegation in Katalonien vorbereitet?
Hat der Impuesto sobre Grandes Fortunas Auswirkungen auf Ihr Vermögen als katalanischer Einwohner?
0 von 3 Fragen beantwortet
Wie wir arbeiten
Erstdiagnose in Katalonien
Wir prüfen die steuerliche Situation des Mandanten unter staatlichem und katalanischem Regionalnormen: IS, regionaler IRPF, ISD, ITP-AJD, Vermögensteuer, Impuesto sobre Grandes Fortunas und Verpflichtungen gegenüber der ATCAT.
Maßgeschneiderte Steuerstrategie für Barcelona
Wir entwickeln einen Plan, der die Besonderheiten des katalanischen Umfelds einbezieht: regionaler IRPF mit eigenen Abzügen, ISD-Planung unter ATCAT-Normen, IGF-Optimierung für relevante Vermögen und patrimonialer Holding-Struktur.
Umfassende Steuer-Compliance
Wir verwalten alle steuerlichen Pflichten gegenüber AEAT und ATCAT: IS, IVA, IRPF, IP, ISD, ITP-AJD, informative Erklärungen und Generalitat-spezifische Modelle.
Verteidigung vor AEAT, ATCAT und TEARC
Wir vertreten den Mandanten bei Inspektionen der AEAT-Sonderdelegation Katalonien, ATCAT-Prüfungen und Klagen vor dem TEARC und dem TSJ Katalonien.
Die Herausforderung
Barcelona ist der steuerlich aktivste und komplexeste Standort Spaniens aus regionaler Sicht: Die Agència Tributària de Catalunya (ATCAT) verwaltet die Erbschaft- und Schenkungsteuer, die ITP-AJD und die Vermögensteuer mit eigenen Sätzen und Abzügen, die in vielen Fällen belastender sind als in anderen Regionen. Hinzu kommt der Impuesto sobre Grandes Fortunas (IGF, Gesetz 38/2022), der seit 2023 den Nutzen regionaler Vergünstigungen für Vermögen über 3 Millionen Euro begrenzt. Katalanische Unternehmen mit internationaler Exposition müssen zudem vor einem Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) mit gefestigter eigener Rechtsprechung operieren.
Unsere Lösung
BMC betreut Mandanten in Barcelona von unseren Büros in Madrid aus mit vollständiger digitaler und bedarfsweiser persönlicher Unterstützung. Jedem Barceloner Mandat wird ein Referenzkammermitglied zugewiesen: D. Jordi Puig Ferrer (Ökonom, Mitgliedsnr. 12.487, Col·legi d'Economistes de Catalunya), verfügbar für persönliche Verfahren vor der ATCAT, Auftritte vor den Handelsgerichten Barcelona und Unterstützung im TEARC. Die Planungs-, Compliance- und Verteidigungsarbeit leitet direkt das Steuerteam von BMC in Madrid.
Barcelona ist der steuerlich aktivste Standort Spaniens nach Anzahl der Steuerpflichtigen und Komplexität seiner Unternehmensstruktur. Die Steuerverwaltung in Katalonien erfordert gleichzeitiges Wissen über die staatliche Normgebung, die von der AEAT-Sonderdelegation Katalonien verwaltet wird, und die der Generalitat de Catalunya abgetretenen Steuern, die von der Agència Tributària de Catalunya (ATCAT) verwaltet werden — insbesondere die Erbschaft- und Schenkungsteuer, die ITP-AJD und die Vermögensteuer mit eigenen Sätzen und Abzügen.
Warum eine spezialisierte Steuerberatung in Barcelona erforderlich ist
Die Doppelstruktur der Steuerverwaltungen in Katalonien — staatliche AEAT und regionale ATCAT — erzeugt eine Compliance-Komplexität, die in anderen Regionen so nicht existiert. Hinzu kommt die Singularität des katalanischen Unternehmenstextils: der Industriesektor im Baix Llobregat mit seinen eigenen Anforderungen; das Start-up-Ökosystem des 22@ mit den Besonderheiten des Ley de Startups; sowie Gruppen mit internationaler Präsenz.
Hybrides Modell: BMC-Team + zugewiesenes Kammermitglied in Barcelona
BMC betreut Mandanten in Barcelona von unseren Büros in Madrid aus mit vollständiger digitaler und bedarfsweiser persönlicher Unterstützung. Jedem Barceloner Mandat wird D. Jordi Puig Ferrer (Ökonom, Mitgliedsnr. 12.487) als Referenzkammermitglied zugewiesen.
Steuer-Compliance in Katalonien: ATCAT, TEARC und regionale Besonderheiten
ATCAT: verwaltet die abgetretenen Steuern mit eigenen Sätzen. Unternehmen und Privatpersonen in Katalonien unterliegen der katalanischen Erbschaft- und Schenkungsteuer und der ITP-AJD. Die ATCAT führt eigenständige Prüfungen durch.
TEARC: Vor dem Gang zu den Gerichten müssen Einsprüche gegen AEAT-Akte obligatorisch über den TEARC laufen.
IRPF in Katalonien: Katalonien wendet die höchsten regionalen IRPF-Sätze Spaniens an — bis zu 25,5 % regional für Einkünfte über 175.000 €. Der effektive IRPF-Grenzsatz für Gutverdiener in Katalonien kann 50 % übersteigen.
Was unsere Steuerberatung in Barcelona umfasst
Monatliche und jährliche Steuer-Compliance: IS, IVA, IRPF-Quellensteuer, Vermögensteuer, ISD, ITP-AJD, informative Erklärungen und ATCAT-Verpflichtungen.
Strategische Planung: Optimierung der Gruppensteuerbelastung, patrimonialer Holding-Strukturen, Vergütung des Gesellschafter-Geschäftsführers sowie Nachfolgeplanung mit Auswirkungen auf die katalanische ISD.
Verteidigung vor AEAT und TEARC: Vertretung bei Prüfungen der AEAT-Sonderdelegation Katalonien und Formulierung von Klagen vor dem TEARC.
Konkrete Leistungen
Strategische Steuerplanung für Barcelona
Gestaltung der optimalen Steuerstruktur für Ihr Unternehmen oder Ihre Gruppe unter Berücksichtigung der katalanischen Sonderanreize.
Steuer-Compliance in Barcelona
Umfassende Verwaltung aller steuerlichen Pflichten gegenüber AEAT und ATCAT: IS, IVA, IRPF, IP, ISD und informative Erklärungen.
IGF-Optimierung für relevante Vermögen
Analyse und Planung zur Minimierung der IGF-Auswirkungen für katalanische Einwohner mit Nettovermögen über 3 Millionen Euro.
Verteidigung vor AEAT, ATCAT und TEARC
Vertretung bei Prüfungen und Klagen vor dem TEARC sowie Verwaltungsgerichtsverfahren vor dem TSJ Katalonien.
Ergebnisse, die für sich sprechen
Steueroptimierung einer Unternehmensgruppe
28 % Reduzierung der konsolidierten Steuerlast und Vereinfachung der Unternehmensstruktur von 5 auf 3 Einheiten.
Steuerrestrukturierung internationale Gruppe | BMC
Effektiver Steuersatz von 31 % auf 22 % gesenkt, jährliche Steuerersparnis von 2,4 Millionen Euro, vollständige CbCR-Compliance, Struktur von der spanischen Steuerbehörde ohne Anpassungen geprüft.
Themenleitfäden
Ihr amerikanisches Unternehmen in Spanien: die richtige Struktur von Anfang an
Integrierte Beratung für US-Unternehmen, die sich in Spanien niederlassen oder tätig sind: Gesellschaftsstrukturierung, Verrechnungspreise, FATCA-Compliance, Beckham-Gesetz für US-Führungskräfte und Optimierung des US-Spanien-Steuerabkommens.
Leitfaden ansehenDer Deutschland-Spanien-Geschäftskorridor — mit Beratern, die beide Seiten kennen
Integrierte Beratung für deutsche Unternehmen, die in Spanien tätig sind oder sich niederlassen möchten: Gesellschaftsstrukturierung, bilaterale Steuerplanung, Verrechnungspreise, Personalmanagement und regulatorische Compliance mit einem zweisprachigen DE/ES-Team.
Leitfaden ansehenBeckham-Gesetz 2026 — das Steuerregime, das Ihnen ermöglicht, sechs Jahre lang 24 % Steuern in Spanien zu zahlen
Beckham-Regime 2026 (Art. 93 LIRPF): Pauschalsteuersatz 24 %, Voraussetzungen, Antragstellung, Familienerweiterung, Vergleich ZEC/IRNR und zu vermeidende Fehler.
Leitfaden ansehenBesteuerung Andorra für Spanier: echte Vorteile, echte Risiken
Technischer Leitfaden zur Besteuerung in Andorra für Spanier: IGEC bis 10 %, Wegzugsteuer, DBA Spanien-Andorra und AEAT-Kriterien zur Anfechtung des andorranischen Steuerwohnsitzes.
Leitfaden ansehenBeckham-Gesetz in Marbella: 24 % Steuern für fünf Jahre an der Costa del Sol
Anwendung des Beckham-Gesetzes in Marbella für Expatriates, digitale Nomaden und hochverdienende Fachkräfte. Pauschalsteuersatz von 24 %, fünf Jahre Laufzeit, ohne Besteuerung des weltweiten Einkommens.
Leitfaden ansehenBesteuerung Dubai für Spanier: 2023 hat sich alles geändert
Körperschaftsteuer in UAE seit 2023 (9 %), Substanzanforderungen (ESR), Pillar Two, DBA Spanien-UAE und Anforderungen an die tatsächliche Wohnsitzverlegung nach Dubai für Spanier.
Leitfaden ansehenAnalysen und Perspektiven
Häufig gestellte Fragen
Starten Sie mit einer kostenlosen Analyse
Unser Spezialistenteam mit fundierter Kenntnis des spanischen und europäischen Marktes begleitet Sie von Anfang an.
Steuerberatung in Barcelona
Steuerberatung
Erster Schritt
Starten Sie mit einer kostenlosen Analyse
Unser Spezialistenteam mit fundierter Kenntnis des spanischen und europäischen Marktes begleitet Sie von Anfang an.
Fordern Sie Ihre Analyse an
Das könnte Sie auch interessieren
Steuer-Compliance
Umfassendes Management periodischer Steuerpflichten: Erklärungsabgabe, Steuerkalender, Compliance-Prüfungen und Vertretung vor der spanischen Steuerbehörde (AEAT).
Saber másSteuerplanung
Legale und effiziente Steuerstrategien zur Reduzierung der Steuerbelastung Ihres Unternehmens und zum Schutz Ihres persönlichen Vermögens.
Saber másVermögensteuer & Vermögensplanung
Planung für die spanische Vermögensteuer (IP) und die Solidaritätssteuer auf große Vermögen (ITSGF): Familienunternehmensfreibetrag, Holdingstrukturen, Beckham-Gesetz-Wechselwirkung und Wegzugsteuer.
Saber más