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Une société mère soumise à un régime spécial de groupe d'entités s'interroge sur le droit à déduction et les obligations formelles lors de la prestation de services à une filiale en renonçant à l'exonération. La DGT précise que les entités peuvent déduire les quotes-parts selon les règles générales et détaille les exigences relatives à l'information analytique que la société mère doit maintenir.
Cuestión planteada Derecho a la deducción en la entidad dominante y en la entidad dependiente. Obligaciones formales.
Si la entidad dominante renuncia a las exenciones del artículo 20, deberá repercutir el IVA en las operaciones intragrupo, las cuales generarán derecho a la deducción en el sector diferenciado. Las entidades receptoras podrán deducir las cuotas soportadas aplicando el porcentaje de deducción que les corresponda por su actividad o sector diferenciado. La entidad dominante debe disponer de un sistema de información analítica con criterios de imputación razonables y una memoria justificativa. Las operaciones intragrupo deben documentarse en facturas con una serie especial y detallar la base imponible según el régimen especial y según las reglas generales.
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