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La consultante s'interroge sur le traitement des retours de marchandises intervenant après la clôture du trimestre de TVA et sur l'obligation de pratiquer une retenue à la source d'IRPF lors de paiements à d'autres travailleurs indépendants. L'administration fiscale précise que la base imposable doit être rectifiée par le biais d'une facture rectificative ou sur la facture d'une nouvelle livraison, et que la retenue d'IRPF n'est obligatoire que si le paiement concerne des activités professionnelles, agricoles, d'élevage, forestières ou de transport/déménagement sous le régime de l'estimation objective.
Cuestión planteada 1ª Tratamiento en el IVA de las devoluciones que se producen después de finalizar el período de liquidación trimestral.
Para las devoluciones de mercancía, es obligatoria la expedición de una factura rectificativa, salvo que se realice un suministro posterior al mismo destinatario, en cuyo caso se puede restar el importe devuelto en la nueva factura si el tipo impositivo es el mismo. Respecto al IRPF, el pagador que ejerce actividad económica debe retener cuando la renta esté sometida a retención, lo que incluye rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, ganaderas, forestales y actividades empresariales de transporte o mudanzas por estimación objetiva.
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