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Ein Softwareunternehmen erkundigt sich nach der korrekten Fakturierung und steuerlichen Behandlung eines vierjährigen Vertrages mit einer Stadtverwaltung, der eine halbjährliche Abrechnung vorschreibt. Die DGT stellt klar, dass die Körperschaftsteuer dem Rechnungslegungsprinzip folgt, während die Umsatzsteuer von der Art der Leistung abhängt.
Cuestión planteada Tratamiento fiscal que debe darse al supuesto planteado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Sociedades.
En el Impuesto sobre Sociedades, los ingresos deben integrarse en la base imponible según su devengo contable, siguiendo la NRV 14ª del PGC, que exige reconocerlos según el grado de avance si la obligación se cumple a lo largo del tiempo. En el IVA, el devengo en operaciones de tracto sucesivo ocurre cuando resulte exigible cada parte del precio. La imputación de ingresos debe respetar la normativa contable independientemente de la fecha de cobro.
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