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Die Anfragende möchte wissen, in welcher Steuererklärung Umsätze aus dem September anzugeben sind, wenn die zusammenfassende Rechnung erst am 1. Oktober ausgestellt wird. Die DGT stellt klar, dass die Umsätze trotz des Rechnungsdatums im Oktober in der Steuererklärung des Zeitraums anzugeben sind, in dem der steuerliche Tatbestand (Devengo) eingetreten ist, also im dritten Quartal.
Cuestión planteada Si el periodo de liquidación de la consultante coincide con el trimestre natural, en qué declaración debe declararse el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las operaciones efectuadas en el mes de septiembre y cuya factura es expedida el 1 de octubre.
Las operaciones deben consignarse en la declaración correspondiente al periodo de declaración en el que se hayan devengado. Si las operaciones se devengan en el mes de septiembre y el periodo de liquidación es trimestral, deben incluirse en la declaración del tercer trimestre. La expedición de una factura recapitulativa el 1 de octubre es válida si el destinatario es empresario o profesional.
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