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Ein Unternehmen erkundigt sich, ob nach der Rückerstattung der zwischen 2002 und 2012 geltend gemachten IVMDH die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer korrigiert werden müssen. Die DGT stellt klar, dass die Rückerstattung als Ertrag dem Geschäftsjahr zuzurechnen ist, in dem der Anspruch anerkannt wird, und dass die Rückerstattung zu viel gezahlter Umsatzsteuer davon abhängt, ob die entsprechenden Vorsteuerbeträge abgezogen wurden.
Cuestión planteada En relación al Impuesto sobre Sociedades (IS):
En el Impuesto sobre Sociedades, la devolución del IVMDH (contabilizado como gasto) debe imputarse como ingreso en el ejercicio en que se reconozca el derecho a su devolución, sin necesidad de presentar declaraciones complementarias. Respecto al IVA, el IVMDH forma parte de la base imponible, por lo que el proveedor debe rectificar la base. El destinatario solo podrá solicitar la devolución de ingresos indebidos si no tuvo derecho a la deducción de dichas cuotas de IVA.
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