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Ein Unternehmen erkundigte sich, ob aufgrund eines im Jahr 2022 erhaltenen Forderungsrechts aus Vergütungen für die Jahre 2016 und 2017 ergänzende Körperschaftsteuererklärungen für diese Geschäftsjahre einzureichen seien. Die DGT stellt fest, dass der Ertrag gemäß den buchhalterischen und steuerrechtlichen Vorschriften dem Geschäftsjahr 2022 zuzurechnen ist.
Cuestión planteada 1.- Si existe la obligación de realizar las autoliquidaciones complementarias del Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2016 y 2017.
El ingreso derivado del reconocimiento del derecho a percibir retribuciones de los ejercicios 2016 a 2019 debe formar parte de la base imponible del ejercicio 2022. Esto se debe a que, según el Plan General de Contabilidad, el derecho de cobro y el ingreso deben registrarse en el ejercicio 2022. Al no existir reglas especiales en la LIS, se aplica la regla general de imputación según el devengo contable (artículos 10.3 y 11.1 LIS).
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