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Ein Vermieter, der einen Gewerbemietvertrag nach jahrelangem Zahlungsverzug kündigt, kann die MwSt-Bemessungsgrundlage gemäß Art. 80.Zwei des Gesetzes 37/1992 reduzieren, da die Forderung als endgültig erloschen gilt. Dieses Kriterium unterscheidet den Fall von einer uneinbringlichen Forderung (Art. 80.Vier); stattdessen findet die Figur der Kündigung oder Annullierung gemäß der Rechtsprechung des EuGH Anwendung. Die Korrektur der durchgereichten Steuersätze muss innerhalb einer Frist von maximal vier Jahren ab dem Zeitpunkt des endgültigen Erlöschens der Forderung erfolgen, wobei bei einer Herabsetzung ein zusätzliches Jahr zur Regulierung der steuerlichen Situation eingeräumt wird.
Cuestión planteada Si en el supuesto objeto de consulta procedería la modificación de la base imponible en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y en tal caso, el procedimiento de rectificación de las cuotas repercutidas.
El impago definitivo y la extinción de la deuda por rescisión del contrato permiten modificar la base imponible según el artículo 80.Dos de la Ley del IVA. La rectificación de las cuotas repercutidas debe realizarse en un plazo de cuatro años desde que se produzca la circunstancia de la extinción de la deuda. Si la rectificación supone una minoración de las cuotas, el sujeto pasivo puede optar por el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones o regularizar su situación en la declaración correspondiente.
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