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Die Anfragende erkundigt sich nach der Bemessungsgrundlage für die Ratenzahlungen der Körperschaftsteuer. Die DGT stellt klar, dass zwei Modalitäten existieren: eine auf der vollständigen Steuerbemessungsgrundlage des vorangegangenen Geschäftsjahres basierende sowie eine auf der Bemessungsgrundlage des laufenden Geschäftsjahres basierende Methode.
Cuestión planteada ¿Cuál es la base para el cálculo de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades en cada período?
Bajo la modalidad del artículo 40.2 de la LIS, la base es la cuota íntegra del último período impositivo cuyo plazo de declaración haya vencido el primer día de los meses de abril, octubre y diciembre. A esta cuota se le restan las deducciones, bonificaciones, retenciones e ingresos a cuenta. Se aplica el 18% sobre dicha base minorada. Si el resultado es cero o negativo, no hay obligación de presentar la declaración.
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