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Ein Unternehmen führte Erdarbeiten aus und stellte die Rechnung mit Umsatzsteuer aus, woraufhin der Kunde mitteilte, dass das Reverse-Charge-Verfahren anzuwenden sei. Die DGT stellt klar, dass eine Korrektur der Situation erforderlich ist, da die Steuer fälschlicherweise erhoben wurde.
Cuestión planteada Si la consultante debe rectificar las cuotas impositivas repercutidas a las que se refiere el escrito de consulta.
El consultante debe expedir facturas rectificativas al haberse repercutido el impuesto cuando lo procedente era la inversión del sujeto pasivo. La rectificación debe realizarse en el momento en que se advierta la causa, siempre que no hayan pasado cuatro años desde el devengo. Para ello, debe utilizar la opción de regularizar su situación en la declaración-liquidación correspondiente o en las posteriores, quedando obligado a reintegrar al destinatario las cuotas repercutidas en exceso.
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