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Ein Unternehmen pachtet landwirtschaftliche Flächen für den Betrieb eines Steinbruchs und erkundigt sich nach dem Einbehalt der Körperschaftsteuer sowie der Anwendung der Mehrwertsteuer. Die DGT stellt fest, dass aufgrund des landwirtschaftlichen Charakters der Flächen kein Einbehalt der Körperschaftsteuer erfolgt und die Verpachtung der Mehrwertsteuer zum Satz von 21 % unterliegt.
Cuestión planteada Si se deben practicar retenciones por el arrendamiento a la consultante y en su caso el concepto y el tipo impositivo procedente.
No se practicará retención de Impuesto sobre Sociedades al tratarse de un arrendamiento de fincas rústicas, salvo que sea un arrendamiento de negocio. El arrendamiento de terrenos para instalar elementos de una actividad empresarial, como una cantera, está sujeto al IVA al tipo del 21% por exclusión de la exención de terrenos rústicos. Asimismo, las cantidades percibidas por depósito deben considerarse parte del precio del arrendamiento y no una indemnización, debiendo repercutirse el IVA cuando sean exigibles.
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