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Ein Architekt erkundigt sich nach der Besteuerung von Honoraren, die 2012 fakturiert wurden und erst durch einen gerichtlichen Vergleich in den Jahren 2019 bis 2021 ausgezahlt werden. Die DGT stellt klar, dass die Umsatzsteuer bereits 2012 fällig wurde und dass gerichtliche Verzugszinsen nicht der Umsatzsteuer unterliegen, da sie einen Schadensersatzcharakter haben.
Cuestión planteada Tributación en IVA e IRPF.
El IVA de los servicios profesionales se devenga cuando se prestan, por lo que debe declararse en el periodo en que se facturaron, independientemente de cuándo se cobren. Los intereses de mora procesal no forman parte de la base imponible del IVA por su naturaleza indemnizatoria. En IRPF, al aplicar el criterio de caja, los honorarios tributan al cobrarlos, pero los intereses de mora tributan como ganancia patrimonial en la base del ahorro cuando se perciben.
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