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Ein Unternehmen mit von der Umsatzsteuer befreiten Tätigkeiten erkundigt sich, ob die Vorsteuer, die bei Ausgaben und Einkäufen nicht abgezogen werden kann, in der Körperschaftsteuer steuerlich geltend gemacht werden kann. Die DGT stellt klar, dass mangels einer Sonderregelung die nicht abzugsfähige Vorsteuer in die Anschaffungskosten von Waren oder Dienstleistungen einfließt und somit der Abzugsfähigkeit des Hauptaufwands folgt.
Cuestión planteada Si las cuotas de IVA soportado no deducible en gastos corrientes y en las adquisiciones de bienes son gasto deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
La base imponible del Impuesto sobre Sociedades se determina a partir del resultado contable corregido por la LIS. Según el Plan General de Contabilidad, el IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de activos y servicios. Al no existir una norma específica en la LIS, dicho IVA será deducible para determinar la base imponible siempre que el gasto original sea deducible conforme a la ley.
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