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Eine Beraterin fragt an, ob sie auf ihre Dienstleistungen für ein Unternehmen im Vereinigten Königreich Umsatzsteuer erheben muss und ob sie die Umsatzsteuer auf ihre Ausgaben abziehen kann. Die DGT stellt fest, dass die Leistung nicht der spanischen Umsatzsteuer unterliegt und ein Recht auf Vorsteuerabzug für ihre betrieblichen Ausgaben besteht.
Cuestión planteada 1.- Si tiene que repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido y derecho a la deduccion del Impuesto por las cuotas soportadas con dicha actividad.
La prestación de servicios a una entidad en Reino Unido no está sujeta al IVA español porque el destinatario no tiene sede ni establecimiento permanente en territorio nacional. No obstante, la consultante tiene derecho a la deducción de las cuotas soportadas en su actividad, ya que estas operaciones habrían originado el derecho a la deducción si se hubieran realizado en España. En cuanto al IRPF, la profesional está obligada al pago fraccionado trimestral, salvo que se cumpla el requisito de retenciones del 70% en el año anterior.
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