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Ein Unternehmen erkundigt sich nach der buchhalterischen und steuerlichen Behandlung einer Entschädigung und der dazugehörigen Zinsen nach der Rückerstattung einer zu Unrecht gezahlten Steuer. Die DGT stellt fest, dass der Ertrag zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils entsteht und legt fest, wie dieser steuerlich abhängig vom Zahlungszeitpunkt zuzurechnen ist.
Cuestión planteada Tratamiento contable y fiscal de la indemnización recibida y de los intereses, así como el periodo al que debe imputarse.
El ingreso por la indemnización se devenga cuando la sentencia que reconoce el derecho a percibirla adquiere firmeza. Fiscalmente, la indemnización debe imputarse en el periodo en que la sentencia sea firme, salvo que se trate de una operación con precio aplazado (periodo entre devengo y vencimiento superior a un año), en cuyo caso se puede imputar cuando el cobro sea exigible. Los intereses de demora siguen el mismo tratamiento. Contablemente, hasta la firmeza, el derecho se trata como un activo contingente.
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