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Une professionnelle de la physiothérapie demande comment traiter la TVA déductible lors de la prestation de services exonérés et d'autres assujettis à la TVA. La DGT précise qu'elle doit appliquer la règle de prorrata pour déterminer le droit à déduction.
Cuestión planteada Obligación de presentar declaraciones-liquidaciones. Tratamiento del IVA soportado.
Al realizar conjuntamente operaciones que dan derecho a deducción y otras que no, se debe aplicar la regla de prorrata. El sujeto pasivo puede optar por la prorrata especial o aplicar la prorrata general. En caso de inicio de actividad, se aplicará un porcentaje provisional que se regularizará en la última declaración del año. La obligación de presentar declaraciones-liquidaciones no alcanza a quienes realicen exclusivamente operaciones exentas.
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