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Une entreprise de transport maritime s'interroge sur la déductibilité des pertes liées à un swap de taux d'intérêt. La DGT précise que le traitement fiscal dépend de la qualification comptable de l'instrument et de l'application du plafond des charges financières.
Cuestión planteada Si es deducible en el Impuesto sobre Sociedades la pérdida ocasionada por el contrato suscrito frente a la entidad bancaria X.
Si el derivado es una cobertura contable de una deuda, las pérdidas se computan con la partida cubierta y están sujetas al límite de deducibilidad de gastos financieros del artículo 16 LIS. Si no es cobertura contable y se trata de un derivado financiero, las pérdidas son deducibles según su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, sin estar sujetas a dicho límite.
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