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Une question est posée sur l'assujettissement à la TVA et à la retenue à l'IRPF des factures émises par un professionnel de services. La DGT précise que la TVA dépend de la qualité du client (professionnel ou particulier) et de sa localisation, tandis que la retenue à l'IRPF dépend de la qualité de sujet obligé du payeur selon le Règlement.
Cuestión planteada Si están sujetas al IVA y a retención a cuenta del IRPF las facturas emitidas.
Para el IVA, las prestaciones a particulares en España están sujetas al impuesto, al igual que las realizadas a profesionales con sede en territorio nacional. No se entiende realizado el servicio en España si el destinatario no es profesional y reside fuera de la Comunidad (salvo Canarias, Ceuta y Melilla). En cuanto al IRPF, existe obligación de retención si el pagador es un sujeto obligado según el artículo 76.1 del Reglamento, como personas jurídicas o profesionales en el ejercicio de su actividad; no hay obligación si el cliente es una persona física que no ejerce actividad económica.
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