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Un professionnel de la maçonnerie s'interroge sur l'application du mécanisme de l'autoliquidation pour ses services et sur la possibilité de rectifier les factures déjà émises. La DGT précise les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif et confirme la faculté de rectifier les montants de la taxe.
Question posée : Si le mécanisme d'autoliquidation prévu à l'article 84.Uno.2º.f) de la Loi 37/1992 s'applique auxdites prestations de services et, le cas échéant, s'il est possible de rectifier les factures correspondantes.
L'autoliquidation par le redevable s'applique lorsque le destinataire est un entrepreneur ou un professionnel, que l'opération est une exécution de travaux (urbanisation, construction ou réhabilitation) et qu'elle découle d'un contrat entre un promoteur et un entrepreneur. Si ces conditions sont réunies, le professionnel doit rectifier les montants de la taxe indûment facturés conformément à l'article 89 de la Loi 37/1992. La rectification peut être effectuée par la procédure de rectification des déclarations ou en régularisant la situation dans les déclarations correspondantes.
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