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Ein Verband von Kreditinstituten erkundigt sich nach den steuerlichen Auswirkungen der Anwendung des Rundschreibens 4/2016 auf latente Steueraktiva, die vor 2016 entstanden sind. Die DGT legt fest, wie die Differenz zwischen alten und neuen Rückstellungen nach der Umklassifizierung der Wertminderungen zu behandeln ist.
Cuestión planteada Efecto que tiene la primera aplicación de la modificación del anejo IX en el año 2016 en relación con los activos por impuesto diferidos generados antes de 1 de enero de dicho año, que hayan generado DTAs monetizables.
El saldo no deducible de provisiones existente a 30 de septiembre de 2016 no se entenderá aplicado a su finalidad hasta el importe no deducible de las nuevas provisiones del anejo A de la Circular 4/2016. Si la diferencia entre el nuevo saldo no deducible y el anterior es positiva, se considera una dotación del ejercicio 2016 que puede aplicar el artículo 130 de la LIS. Si la diferencia es negativa, se entiende que las provisiones se han aplicado a su finalidad por dicho importe, sujetándose al límite del artículo 11.12 de la LIS.
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