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Ein Softwareunternehmen erkundigt sich, ob das Prinzip der Periodenabgrenzung bei der Körperschaftsteuer angewendet werden kann, auch wenn dies zu Abweichungen bei der Umsatzsteuerabrechnung für Anzahlungen führt. Die DGT stellt klar, dass die Bemessungsgrundlage durch Anpassung des Jahresüberschusses gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches berechnet wird.
Cuestión planteada Si es posible utilizar el criterio de devengo contable (que refleja la imagen fiel de la situación real de la empresa) y trasladarlo a la liquidación anual del IS con la consiguiente diferencia respecto al resumen anual del IVA.
La base imponible se determina mediante el método de estimación directa, corrigiendo el resultado contable según las normas del Código de Comercio. Los ingresos y gastos deben imputarse en el período en que se produzca su devengo, respetando la correlación entre ellos. Este criterio de devengo contable se aplica independientemente del criterio establecido en la normativa del IVA para los anticipos de clientes.
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