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Ein Unternehmen erkundigte sich nach der Körperschaftsteuer- und Umsatzsteuerpflicht beim Verkauf von Eichenfässern an eine Destillerie im Vereinigten Königreich. Die DGT stellt fest, dass die Erfassung des Ertrags sowie die Umsatzsteuerpflicht mit der Übergabe der Ware erfolgen, unabhängig von geleisteten Anzahlungen.
Cuestión planteada ¿Cuál sería la tributación de la operación, tanto en IVA como en Sociedades?
En el Impuesto sobre Sociedades, el ingreso se devenga cuando se produce la entrega o puesta a disposición de los bienes, momento en que se adquiere el dominio. Para el IVA, la operación es una entrega de bienes sujeta pero exenta si se cumplen los requisitos de entrega intracomunitaria. El devengo del IVA ocurre el día 15 del mes siguiente al inicio del transporte o en la fecha de factura, sin que los pagos anticipados alteren este momento.
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