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Ein Tankstellenbetreiber erkundigt sich nach der steuerlichen Behandlung von Prämien, die er von seinem Lieferanten für das Erreichen bestimmter Ziele erhält. Die DGT stellt fest, dass diese Einnahmen für die Körperschaftsteuer zum Zeitpunkt der Erfüllung der vertraglichen Bedingungen anzusetzen sind, während die Umsatzsteuer mit jeder monatlichen Zahlung vorzeitig entsteht.
Cuestión planteada La consultante plantea las siguientes cuestiones:
En el Impuesto sobre Sociedades, los ingresos por estas compensaciones se devengan cuando se cumplen las condiciones y objetivos establecidos, de forma análoga al rappel cobrado por anticipado. Respecto al IVA, al no ser operaciones de tracto sucesivo, el impuesto se devenga anticipadamente en cada pago mensual realizado. Al finalizar el año, la regularización del importe total según los objetivos alcanzados obligará a rectificar la base imponible del IVA.
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