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Ein Unternehmen erkundigt sich, ob Körperschaftsteuer auf die aufgelaufenen Zinsen eines Darlehens seines Gesellschafters vor der Tilgung einzubehalten ist. Die DGT stellt klar, dass die Verpflichtung zum Steuerabzug entsteht, sobald die Zinsen fällig werden oder im Moment der Tilgung der Schuld.
Cuestión planteada Si no se devengará obligación de retener sobre los intereses devengados hasta el momento de la liquidación.
La obligación de retener nace en el momento de la exigibilidad de las rentas o en el de su pago si este es anterior. Los intereses se consideran exigibles en las fechas de vencimiento pactadas en el contrato o cuando se reconozcan en cuenta. Por tanto, la retención debe practicarse cuando los intereses sean exigibles o en el momento de la liquidación de la entidad con ocasión de la cancelación de la deuda.
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