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Ein Unternehmen erkundigte sich, ob für die Zinsen eines an eine andere Gesellschaft gewährten Darlehens eine Rechnung mit MwSt. und Quellensteuer ausgestellt werden muss. Die DGT stellt klar, dass die Transaktion von der MwSt. befreit ist, jedoch eine Rechnungsstellung sowie die Anwendung der Körperschaftsteuer-Quellensteuer (IS) vorschreibt.
Cuestión planteada Si la entidad consultante tiene que emitir factura con la retención correspondiente y, en ese caso, si la factura sería con IVA.
La concesión de préstamos es una operación financiera sujeta y exenta de IVA. Existe obligación de expedir factura cuando el prestamista no es entidad de crédito, aseguradora o gestora de fondos, y la operación se entiende realizada en territorio de aplicación del impuesto. Asimismo, los intereses devengados por el préstamo están sujetos a retención en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.
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