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Eine Tankstelle fragt an, ob der buchhalterische Verlust aus der Ablehnung eines Antrags auf Rückerstattung von Energierabatten in der Körperschaftsteuer abzugsfähig ist. Die DGT antwortet, dass dieser Verlust in dem Zeitraum in die Bemessungsgrundlage einfließt, in dem er buchhalterisch erfasst wird.
Cuestión planteada Si el deterioro patrimonial producido por la inadmisión de la solicitud de devolución, es fiscalmente deducible como pérdidas en el impuesto de sociedades del ejercicio 2022.
La pérdida contable derivada de la baja definitiva del crédito frente a la Hacienda Pública, por la inadmisión de la solicitud de devolución, se integrará en la base imponible del periodo impositivo en que deba registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias, siguiendo el criterio de devengo de los artículos 10.3 y 11 de la LIS.
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