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Ein Unternehmen erkundigt sich nach der buchhalterischen und steuerlichen Behandlung einer Rückerstattung zu Unrecht gezahlter Körperschaftssteuer aus Vorjahren. Die DGT stellt klar, dass die Bilanzierung in die Zuständigkeit des ICAC fällt, steuerrechtlich der Ertrag jedoch negativ anzupassen ist.
Cuestión planteada ¿Cómo debe contabilizarse tanto contablemente como en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014, el importe del ingreso indebido que se pagó en su día en concepto de las cuotas del acta y se procede a devolver?
Los ingresos procedentes de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades no se consideran ingresos fiscales. Por tanto, el ingreso contable derivado de la devolución por ingresos indebidos debe motivar un ajuste negativo al resultado contable para determinar la base imponible.
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