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Ein Altenheim erkundigte sich, ob es die zu viel berechnete Umsatzsteuer an eine Bewohnerin zurückerstatten kann, die aufgrund ihrer Pflegeleistungen nun Anspruch auf den ermäßigten Steuersatz hat. Die DGT stellt klar, dass eine Korrektur der Steuerbeträge möglich ist, sofern nachgewiesen wird, dass die Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Leistungszeitpunkts erfüllt waren.
Cuestión planteada Si es posible que la residente solicite la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido en exceso y, en su caso, procedimiento para la tramitación.
El sujeto pasivo debe rectificar las cuotas de IVA repercutidas en exceso cuando se produzcan circunstancias que modifiquen la base imponible, siempre que no hayan pasado cuatro años desde el devengo. Para servicios de atención residencial, el proveedor debe expedir factura rectificativa y reintegrar el importe al cliente si se acredita que los requisitos para el tipo del 4% se cumplían en la fecha de devengo. La rectificación puede hacerse regularizando la situación en las declaraciones posteriores hasta un año después de la rectificación.
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