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Es wird die steuerliche Abzugsfähigkeit einer Rückstellung für eine fällige Lieferverpflichtung geprüft. Die DGT stellt klar, dass eine Wertminderung vorliegt und deren Abzugsfähigkeit an die Erfüllung der Insolvenzvoraussetzungen gemäß Artikel 13.1 des Körperschaftsteuergesetzes (LIS) gebunden ist.
Cuestión planteada Si la provisión contabilizada, relativa a la obligación de entrega ya vencida de la primera parte, es fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades.
Para que el deterioro de un anticipo sea deducible, debe registrarse contablemente y cumplir los requisitos generales de deducibilidad. Además, la pérdida por deterioro de créditos debe concurrir alguna de las circunstancias de insolvencia del artículo 13.1 de la LIS (vencimiento de 6 meses, concurso, alzamiento de bienes o reclamación judicial). Si no se cumplen estas condiciones, el gasto no será fiscalmente deducible.
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