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Ein Unternehmen erkundigt sich, wann und auf welchen Betrag die IRPF-Quellensteuer bei der schrittweisen Zahlung von Honoraren anzuwenden ist, wenn die erste Zahlung die gesamte MwSt. enthält. Die DGT stellt klar, dass die Quellensteuerpflicht mit der Auszahlung der Einkünfte entsteht und zwischen dem Entgelt für die Dienstleistung und der Umsatzsteuer unterschieden werden muss.
Cuestión planteada Momento en el que tiene practicarse la retención sobre tales rendimientos e importe sobre el que se debe retener, teniendo en cuenta que en el primer pago se satisface, al menos, un importe equivalente a la totalidad del IVA devengado en la operación.
La obligación de retener surge en el momento en que se satisfacen o abonan los rendimientos. La base de retención es la cuantía total satisfecha, pero en pagos fraccionados se debe determinar qué parte corresponde a los servicios y qué parte al IVA. No se puede considerar que el cobro inmediato del IVA sea íntegramente el pago del impuesto, sino que debe imputarse proporcionalmente la parte de los rendimientos que corresponda al importe cobrado.
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