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Eine Versicherungsmutua erkundigte sich, ob der steuerliche Wert der Anteile, die sie für die Einbringung eines Geschäftsbereichs erhielt, ihrem Buchwert entspricht. Die DGT stellt klar, dass der steuerliche Wert dem Buchwert der wirtschaftlichen Einheit entspricht, ohne dass eine buchhalterische Rückwirkung anzuwenden ist, und erläutert die Anwendung der Steuerbefreiung bei deren Übertragung.
Cuestión planteada Si el valor fiscal de la participación en Y coincidirá con el valor contable de la rama de actividad en la fecha de aportación.
El valor fiscal de las acciones recibidas por aportación de rama de actividad es el valor contable de la unidad económica autónoma, sin aplicar la retroacción contable prevista en el Real Decreto 688/2005. Al transmitirse las participaciones, la entidad debe realizar un ajuste extracontable negativo por la diferencia entre el valor contable y el fiscal. La exención del artículo 21 de la LIS solo se aplicará sobre la renta que corresponda a la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de mercado en el momento de la adquisición.
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