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Es wird die Frage nach der Umsatzsteuerpflicht einer Leistungsgarantie zur Sicherung der Dienstleistungserbringung und deren Behandlung im Rahmen der Umsatzsteuerteilung (Prorata) gestellt. Die DGT stellt fest, dass die Garantie eine befreite Finanzdienstleistung darstellt und deren Rückzahlung keine Gegenleistung ist, weshalb sie nicht der Steuer unterliegt.
Cuestión planteada 1. Sujeción y en su caso exención de la garantía e inclusión en la prorrata. 2. Sujeción de las devoluciones de garantía.
La constitución de una garantía cuyo cumplimiento supone una obligación financiera (menor devolución del importe) es un servicio financiero exento según el artículo 20.Uno.f) de la Ley 37/1992. La devolución de la garantía por cumplimiento satisfactorio no es una contraprestación de servicios, por lo que no está sujeta al impuesto. Si estas operaciones financieras son accesorias o no habituales respecto a la actividad principal, no deben incluirse en el cálculo de la prorrata.
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