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Ein Reisebüro erkundigt sich nach der Berechnung des Bruttomargens für die Umsatzsteuererklärung, wenn noch nicht alle Lieferantenrechnungen vorliegen. Die DGT stellt klar, dass eine vorläufige Bemessungsgrundlage auf Basis fundierter Kriterien festgelegt und nach Vorliegen der tatsächlichen Daten korrigiert werden kann.
Cuestión planteada Cálculo del margen bruto del régimen especial cuando a la finalización del plazo de declaración-liquidación no dispone de todas las facturas.
Si el importe de la contraprestación no es conocido en el momento del devengo, el sujeto pasivo debe fijar la base imponible provisionalmente aplicando criterios fundados. Esta base podrá rectificarse cuando se conozcan los importes reales. Como método, se puede utilizar el margen bruto obtenido en el año natural inmediatamente anterior, regularizando la diferencia en la última declaración-liquidación del ejercicio.
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