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Un consultant en logiciels s'interroge sur l'obligation de facturer la TVA lors de prestations de services à une entreprise étrangère et sur l'éventuelle retenue à la source au titre de l'IRPF. La DGT précise que la TVA est exigible si les services sont utilisés pour réaliser des opérations en Espagne et que l'entreprise étrangère n'est pas tenue d'effectuer une retenue à la source, sauf si des conditions spécifiques relatives aux charges déductibles sont remplies.
Question posée 1ère En ce qui concerne la TVA, l'obligation de facturer la taxe tant par le consultant que par l'entreprise pour laquelle il va fournir ses services.
Les services de conseil fournis à une entité non communautaire seront situés en Espagne et assujettis à la TVA s'ils sont effectivement utilisés ou exploités pour réaliser des opérations sur le territoire espagnol. Dans ce cas, le destinataire sera le redevable par le mécanisme de l'autoliquidation. Concernant l'IRPF, une entreprise étrangère sans établissement stable en Espagne n'est pas tenue d'effectuer une retenue à la source, sauf si s'applique le cas de revenus constituant une charge déductible pour le non-résident.
Ce qui est publié ici, appliqué à une entreprise ou à un cas concret. Le premier rendez-vous est gratuit.
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