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V0177-21 4 février 2021 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Critère en vigueur
IS · arrendamiento de negocio

Absence de retenue à la source sur les baux d'exploitation sous réserve de respecter les conditions d'unité patrimoniale et d'activité économique

La consultante s'interroge sur l'obligation de pratiquer une retenue à la source concernant le bail d'une station-service dont le loyer est indexé sur le volume de litres vendus. La DGT précise que s'il s'agit d'un bail immobilier et non d'un bail d'exploitation, l'obligation de retenue s'applique.

La question posée

Cuestión planteada Si estamos obligados o no a retener el importe resultante de la aplicación del tipo mencionado anteriormente.

La position de la DGT

Para que no haya retención en un arrendamiento de negocio, deben concurrir dos requisitos: que el objeto sea una unidad patrimonial con vida propia y funcionamiento previo, y que el arrendador desarrolle la actividad de forma continuada con estructura organizativa propia. En este caso, al ser la arrendataria quien inicia la actividad, se califica como arrendamiento de inmueble, lo que conlleva la obligación de retención según la naturaleza del suelo.

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