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Une entreprise s'interroge sur les modalités de récupération de la TVA et de l'Impôt sur les Sociétés concernant des factures de clients ayant cessé leur activité sans avoir effectué le règlement. La DGT précise les conditions de déduction de la dépréciation des créances en IS ainsi que les procédures de modification de la base imposable en TVA.
Cuestión planteada Cómo conseguir, a efectos contables y fiscales, la devolución de las cantidades ingresadas en concepto de IVA e Impuesto sobre Sociedades, imputables a las operaciones descritas.
Para el Impuesto sobre Sociedades, la deducción del gasto por deterioro de créditos requiere que se haya contabilizado dicha pérdida y que concurra alguna circunstancia de insolvencia del artículo 13.1 de la LIS. En el IVA, la base imponible puede reducirse por créditos incobrables si se cumplen los requisitos de la Ley y se expide una factura rectificativa. Para la reducción por impago, es necesario cumplir condiciones como el transcurso de un año desde el devengo o la reclamación judicial/notarial, según el caso.
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