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Une entreprise agissant en tant qu'auxiliaire d'assurance pour une entité française et sous-traitant des services au Maroc s'interroge sur la déduction de la TVA et l'exonération de ses prestations. La DGT détermine que les services fournis à la France ne permettent pas de déduire la TVA et que les services au Maroc ne sont exonérés que s'ils impliquent une médiation, et non s'il s'agit de pur back office.
Cuestión planteada Si la prestación de los servicios a la entidad francesa genera derecho a la deducción y si los servicios prestados a la consultante por la entidad establecida en Marruecos están sujetos y exentos del Impuesto.
Los servicios prestados a una entidad en Francia no generan derecho a la deducción porque, de realizarse en España, estarían exentos según el artículo 20.Uno.16º de la Ley 37/1992. Respecto a la subcontratación en Marruecos, los servicios estarán sujetos y exentos si consisten en mediación (como captación de clientes o asistencia en la gestión), pero estarán sujetos y no exentos si son meras actividades de back office o gestión administrativa.
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