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Une consultante a fourni des services à une entreprise luxembourgeoise et a appliqué la TVA faute de disposer de son numéro d'identification fiscale à la facturation. La DGT précise que, si le client est un assujetti et que l'opération n'est pas soumise à l'impôt, la répercussion indue doit être rectifiée.
Cuestión planteada Si procede la rectificación de las facturas inicialmente expedidas con repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, procedimiento para la rectificación de la repercusión.
Si el cliente es empresario y la operación no está sujeta al IVA en España, la repercusión fue indebida y debe rectificarse según el artículo 89 de la Ley 37/1992. El sujeto pasivo puede optar por iniciar un procedimiento de rectificación de autoliquidaciones o regularizar la situación en la declaración correspondiente. La rectificación debe documentarse mediante la expedición de una factura rectificativa que identifique la factura original.
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