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Une société de promotion immobilière a sollicité des précisions sur le traitement de la TVA suite à l'annulation d'un échange de terrains contre des travaux futurs, où aucun bien n'a été restitué mais un paiement en numéraire a été effectué. La DGT précise qu'en l'absence d'encaissement indu et face à une modification de la base imposable, l'impôt doit être rectifié par l'émission d'une facture rectificative et une régularisation dans la déclaration.
Cuestión planteada Tratamiento a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cuando una operación de permuta de terreno por edificación futura queda sin efecto, se debe modificar la base imponible y las cuotas repercutidas. Al no tratarse de un ingreso indebido, la rectificación debe realizarse mediante la expedición de una factura rectificativa. La regularización debe hacerse en la declaración-liquidación del periodo en que se advierta la causa o en las posteriores hasta un año después. El sujeto pasivo tiene la obligación de reintegrar las cuotas inicialmente repercutidas al destinatario.
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