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V1396-25 21 July 2025 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · exención por trabajos en el extranjero

Exemption for foreign work not applicable if working for a Spanish resident company

A fishing company asks whether its crew can claim exemption for work in international or third-country waters. The DGT replies that the exemption does not apply because the work is carried out for a Spanish resident company, not a non-resident entity.

The question raised

Cuestión planteada En relación con los rendimientos que la consultante satisface a los tripulantes de dichos buques, cuya titularidad y explotación corresponden a la consultante, conocer si resulta de aplicación la exención regulada en el artículo 7 p) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al operar en aguas internacionales y en aguas (ZEE) de terceros países.

The DGT's ruling

La exención del artículo 7 p) de la LIRPF requiere que los trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente en el extranjero. En este caso, al ser los trabajos realizados para una empresa española, no se cumple el requisito de que la entidad destinataria sea no residente. Por tanto, no procede la exención aunque el trabajo se efectúe físicamente en el extranjero.

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