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V2367-17 18 September 2017 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IVA · arrendamiento de vivienda

Leasing residential property to a local council for free transfer to relocated persons may be exempt from VAT

A local council leases a residential property to provide it free of charge to relocated individuals. The DGT examines whether income tax withholding applies and whether the transaction is subject to VAT.

The question raised

Cuestión planteada Sometimiento a retención de las rentas satisfechas y exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

The DGT's ruling

En IRPF, el ayuntamiento está obligado a practicar retención sobre los rendimientos del arrendamiento, salvo que se cumplan las excepciones del Reglamento. En IVA, el arrendamiento está exento si el ayuntamiento no realiza una actividad empresarial y cede la vivienda gratuitamente sin contraprestación. Si el ayuntamiento actuara como empresario y cediera la vivienda a título oneroso, la operación estaría sujeta al tipo general del 21%, a menos que se identifique específicamente a los usuarios finales en el contrato.

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