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V1671-22 13 July 2022 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · prestación única

Delivery of land and housing in turnkey contracts deemed a single operation with 10% VAT rate

A developer enquired whether the delivery of land as security and the subsequent delivery of a house built under a turnkey contract constituted a single VAT operation. The DGT ruled that it is a single supply where the housing is the principal element and the land is ancillary, thus applying the reduced rate.

The question raised

Cuestión planteada Si dichas operaciones constituyen una única operación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otras cuestiones referidas a la tributación en el mismo, tales como el devengo y el tipo impositivo aplicable.

The DGT's ruling

La entrega del terreno y la futura edificación constituyen una operación única desde el punto de vista económico al ser indisociables. La entrega de la vivienda terminada es la prestación principal y la entrega previa del terreno es una prestación accesoria. El tipo impositivo aplicable es el del 10% por tratarse de edificios aptos para vivienda. El devengo se produce en la entrega de la vivienda o en el momento de los cobros anticipados.

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