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V1478-24 18 June 2024 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · exención

Exemption for foreign work depends on recipient entity being non-resident

A Spanish resident taxpayer asks whether income from work in Luxembourg, after relocating there, qualifies for exemption under article 7.p) of the IRPF Law. The DGT states that the exemption applies only if all legal requirements are met, particularly the nature of the recipient entity.

The question raised

Cuestión planteada En relación con su declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el período impositivo 2023, si dichos rendimientos percibidos en Luxemburgo califican para la aplicación de la exención del artículo 7.p) de la Ley del Impuesto.

The DGT's ruling

Para aplicar la exención, los trabajos deben realizarse para una entidad no residente en España o un establecimiento permanente en el extranjero. Se requiere tanto el desplazamiento del trabajador como que el centro de trabajo se ubique fuera de España. No es necesario que los rendimientos hayan tributado efectivamente en el extranjero, basta con que en ese territorio se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga y no sea un paraíso fiscal. La exención dependerá de que la beneficiaria última de los trabajos sea una entidad no residente en España.

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