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V1118-26 19 May 2026 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · ganancia patrimonial

Reimbursement of received subsidy must be handled via correction of self-declaration

The consultant asks whether assistance received in 2025 should be declared and how to proceed if repayment is required in 2026. The DGT responds that the assistance is a capital gain and that, if it is repaid after having been declared, the self-declaration for that year must be corrected.

The question raised

Cuestión planteada Si, en caso de devolver la ayuda en 2026, debe integrarse igualmente su importe en la base imponible del IRPF del ejercicio 2025 y, en caso afirmativo, si posteriormente podría solicitarse la devolución del impuesto soportado al reintegrar dicha ayuda.

The DGT's ruling

La subvención recibida por un particular constituye una ganancia patrimonial que debe imputarse al periodo impositivo en que se perciba. Si la ayuda se devuelve después de haber presentado la declaración, la incidencia tributaria no ocurre en el año del reintegro, sino que debe solicitarse la rectificación de la autoliquidación donde se incluyó la renta. Si el reintegro ocurre antes de presentar la declaración, no se debe integrar la ganancia patrimonial.

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