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V1092-26 18 May 2026 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IS · neutralidad fiscal

Share donations not covered by tax neutrality; property rental may be economic activity

A housing rental company asks whether donations of shares from its main shareholder qualify for tax neutrality and whether the company meets the requirements for the special rental regime. The DGT states that the donation does not qualify for tax neutrality and that the company may opt for the special rental regime if it meets the conditions for economic activity and other legal requirements.

The question raised

Cuestión planteada 1. Si la operación planteada podría acogerse al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

The DGT's ruling

La donación de participaciones sociales no puede acogerse al régimen de neutralidad fiscal del Capítulo VII del Título VII de la LIS por no ser una aportación no dineraria. Para que el arrendamiento de inmuebles sea actividad económica, debe contar con al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. Si se cumplen estos requisitos y los demás previstos en el artículo 48.2 de la LIS, la entidad podrá optar por el régimen especial de arrendamiento de viviendas.

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