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V0889-22 26 April 2022 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · primera entrega

Purchasing a property from a developer following a lease-purchase agreement is subject to 10% VAT

A query was raised regarding whether the purchase of a property from a developer, following a lease with an option to buy, is subject to VAT or Transfer Tax (ITPAJD). The Directorate General for Tax (DGT) ruled that the transaction is subject to VAT as it constitutes a first delivery, and the deed will be subject to Stamp Duty (Actos Jurídicos Documentados).

The question raised

Cuestión planteada Tributación de la compraventa de vivienda por el Impuesto sobre el Valor Añadido o por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

The DGT's ruling

La transmisión de la vivienda por parte de la promotora se considera primera entrega de edificación, ya que los contratos de arrendamiento con opción de compra no agotan dicha condición. Por tanto, la operación está sujeta al IVA con el tipo reducido del 10%. Al estar sujeta al IVA, la operación queda excluida de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD, tributando la escritura por la modalidad de actos jurídicos documentados.

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