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V0746-16 25 February 2016 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
ITPAJD · transmisiones patrimoniales

Sale of land not used for business activity is subject to ITP and AJD rather than VAT

An individual engaged in garage rental seeks clarification on whether the sale of urban land not used for their business activity should be subject to VAT or ITP. The DGT rules that, as the land does not form part of the business assets, the transaction is not subject to VAT.

The question raised

Cuestión planteada Si la venta del terreno debe quedar sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o al Impuesto sobre el Valor Añadido.

The DGT's ruling

Aunque la consultante sea empresario o profesional a efectos del IVA, la transmisión de un terreno que no ha sido afectado a su actividad ni forma parte de su patrimonio empresarial no se realiza en el desarrollo de dicha actividad. Por tanto, la operación no está sujeta al IVA y debe tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) como transmisión patrimonial onerosa.

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