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V0229-24 29 February 2024 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IS · escisión total no proporcional

For a non-proportional total demerger to be tax-neutral, assets must constitute business lines

A company has requested a ruling on whether segregating its two activities (carpentry/locksmithing and flooring manufacturing) into two new entities constitutes a non-proportional total demerger under the tax neutrality regime. The DGT ruled that to apply this regime, the segregated assets must constitute business lines, meaning autonomous economic units capable of operating independently.

The question raised

Cuestión planteada 1. Si las actividades descritas constituyen ramas de actividad según el artículo 76.4 de la LIS.

The DGT's ruling

En una escisión total no proporcional, los patrimonios escindidos deben constituir ramas de actividad, entendidas como conjuntos de elementos patrimoniales que formen una unidad económica autónoma capaz de funcionar por sus propios medios. Esto exige que la actividad exista previamente en la entidad transmitente con una organización empresarial diferenciada (medios materiales y humanos específicos) que determine explotaciones económicas autónomas. Además, la operación no debe tener como objetivo principal la obtención de una ventaja fiscal sin motivos económicos válidos.

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